为全面推进学校2019年度内部控制建设工作，6月11日下午在第六会议室由审计处和财务处牵头召开了2019年度内部控制报告编报工作部署会。会议由财务处处长雷芳主持，办公室（发展规划处）、纪委（监察专员办公室）综合处、组织部、人事处、基建处、信息化工作办公室、审计处、资产管理处内控编报人员以及财务处内控工作小组人员参加会议。

首先，审计处处长许维祥根据上级部门相关文件精神，对本次内控报告编报工作做出部署。许维祥指出，内部控制报告是考核学校内部控制建设和实施成果的重要手段，是关系到学校各项管理制度是否落实到位的重要保证。各相关部门要强化内部控制管理主体责任，提升内部控制管理水平，深刻认识和理解内控报告的重要意义和作用，扎实做好内控报告编制工作。

会上，财务处副处长刘玮传达了省财政厅的通知要求，并结合学校去年内部控制报告编报工作情况，对2019年度编报内部控制报告的填报范围、编报要求、完成时间节点和相关佐证材料以及具体任务分解进行了工作安排。随后，财务处相关工作人员就本次内控报告编报的具体任务进行了详细解读。

最后，财务处处长雷芳进一步强调了内部控制报告编报工作的重要性，并对本次内控报告编报工作的具体实施提出以下三点建议：一是各责任部门要提高认识、通过内控报告编报将本部门业务同内控管理相结合，不断回顾检查、总结提升，落实做细内控报告的编报工作；二是各责任部门要认真准确编报，遵循全面性、重要性、规范性原则，不断提升内控报告编报的质量；三是各内控责任部门要明确时间节点，要做好支撑材料和数据填报，按时报送。财务处和审计处要加强组织统筹，与各相关部门积极配合、通力合作、及时沟通，共同推进内部控制报告编报工作。

                                                                                                                 财务处

                                                                                                         2020年6月11日