各单位、各部门：

为提前做好2016年学校资金的宏观调配，全面掌握各部门资金需求，现将2016年校内预算报送要求通知如下：

一、总体要求

1、各部门要结合下年度工作重点编制本部门预算，将执行环节可能出现的问题考虑周全，并将问题前移，努力在编制环节予以合理解决。

2、申报项目要科学论证、预算细化，合理安排预算执行进度。

3、各部门要严格贯彻中央厉行节约有关规定，大力压减会议、培训、差旅、印刷和水、电、燃油等一般性开支，坚持勤俭办学、办公原则。

二、报送具体要求

二级学院常规经费和行政部门办公经费由财务处根据2015年底已缴费学生人数和教职工人数统一核定，各部门只需报送专项经费。

（一）部门专项经费

1、报送内容。部门报送专项名称应参照上年正式下达预算。凡已报送过2016年-2018年中期财政规划的项目，无需重复报送2016年项目预算。其中，二级学院按照学生人数计算的本科专业建设经费、本科实习经费、专科实习补助以及教学类奖励津贴无需报送，除此之外如有其他项目可以报送，中外合作办学专项由设计艺术学院和经济管理学院单独报送。

2、报送材料和要求。各部门需填写《部门专项经费申请表》（附件）和详细的专项经费说明。新增项目和名称变动项目应详细说明项目的内容和经费构成；数额较大或变动较大的项目，应详细说明变化的原因；项目涉及支付工程款等的，还应提供相关合同或审计报告的复印件。

2016年报送的上年原有项目，应与2015年正式下达预算的名称一致。如有疑问，可咨询财务处计划科。

（二）固定资产采购预算

各部门采购需求和具体报送要求等请各部门与资产处沟通、讨论，由资产处统一报送。资产处需在全校范围内、按往年资产采购预算，本着统筹安排、轻重缓急、资源共享的原则，结合教学、管理工作的实际需要和本科专业合格评估要求综合考虑，形成《2016年度学校资产采购预算表》，并按是否政府采购分类汇总后报送财务处。

（三）维修工程预算

除学生公寓零星维修项目之外，其他教学办公用房及室外维修工程，均有后勤管理处负责。各部门应本着节约、急需的原则，提出维修计划。后勤管理处需在全校范围内综合考量，结合教学、管理工作的实际需求和本科专业合格评估要求等，按照轻重缓急的顺序酌情安排，形成《2016年度学校维修工程预算表》报送财务处。另外，2015年底以前已完工维修工程未结清项目需在2016年进行结算的，需同时报送《以前年度维修工程欠款预算表》。所有工程预算需区分是否已完成决算审计，未审计项目原则上不安排预算。

（四）其他需由部门提供的材料

1、人事处：

（1）各部门正式在编及人事代理人员名单。

（2）各类人员人数及工资预算，包括在编、人事代理、离退休、外教、临时工、物业托管人员工资和津贴。其中，教学类奖励津贴二次分配金额，暂由人事处报送总额，待实际分配时进行预算调整。

（3）各类人员单位承担的社保及公积金预算。

（4）各二级学院及体育部教研室个数。

（5）除二级学院外各部门副处级以上人数及科室个数。

注：以上数据截止时间为2015年底，11月16日前先报截止目前的数据，年底时再进行微调。

2、教务处：

（1）各二级学院本科学生毕业实习人数及专业。

（2）各二级学院专科“2+1”实习的学生人数及专业。

3、招生就业处：预计2016年招生计划。

4、西校区管理办公室：2016年西校房屋出租收入预算。

5、基建办：2016年基建付款计划。

三、报送时间和材料要求

（1）报送截止日期：2015年11月16日。

（2）报送地点：财务处计划科（超市一层1号房间）。联系人：刘玮、刘盛蓉。电话：58997212。

（3）报送材料要求：电子版发送至邮箱100010@sdyu.edu.cn，纸质版经部门负责人和经办人签字后报送一份。

（4）部门预算自正式下发之日起，一般不做调整。确需调整的，由部门提交报学校院长办公会审议通过后，方可调整。

附件：XX部门专项经费申请表

                               2015年10月30日